編碼: 10.2-1-管理 文件標題:[品質異常處理單]處理程序 生效日期:  2015/09/25 版本: A 被更新版本: 無
  1. 問題發現者發起,填寫10.2-1R 品質異常處理單
    1. 第1欄: 日期:      (例: 2015-02-04)
    2. 第2欄: 不良分類(參考3 風險機會評估參考案例)
    3. 第3欄: 敘述不良現況(參考3 風險機會評估參考案例)
    4. 問題發現者單位順序
      1. 問題發生地點單位
      2. 造成問題責任單位
      3. 品保部主管
      4. 管理單位經理
    5. 改善追蹤單位順序
      1. 造成問題責任單位
      2. 品保部主管
      3. 管理單位經理
      4. 問題發生地點單位
  2. 分析潛在風險與機會(第4欄)
    1. 參考3 風險機會評估參考案例
    2. 蒐集並記錄潛在風險與機會
      1. 嚴重等級
      2. 發生機率
    3. 填寫單位: 改善追蹤者
  3. 敘述降低風險方法(第5欄)及預估之改善風險與機會(第6欄)
    1. 參考3 風險機會評估參考案例
    2. 作業注意事項中規定
    3. 採購文件(契約書)上註明提醒供應廠商
    4. 執行協力廠商之品質系統輔導
    5. 改變品質管理系統
    6. 執行人員不經意之過失及故意違反規定之行為,或對於作業標準不熟練,則安排教育訓練
    7. 預計可降低風險與機會機率
  4. 選擇風險與機會之決議(第6a欄)
    1. 作業注意事項中規定 ---責任單位主管
    2. 人員疏忽,排教育訓練 ---責任單位主管
    3. 採購單上註明提醒供應廠商 ---採購主管
    4. 執行協力廠商之品質系統輔導---採購主管與品保主管
    5. 改變現有或新增品質管理系統---總經理(或董事會)
      1. 8.1-1一般QC工程表---總經理(或董事會)
      2. 8.3-2特殊QC工程表---總經理(或董事會)
      3. 抽樣計畫---總經理(或董事會)
      4. 績效評估指標---總經理(或董事會)
      5. 其他二階程序---總經理
  5. 追蹤結案(第7欄)
    1. 開立[10.2-1R 品質異常處理單],影印交改善追蹤單位
    2. 品保部主管列管[10.2-2R 品質異常處理單管制表]追蹤結案
    3. 業務部主管列管[8.6.5-01R顧客抱怨退貨追蹤表]追蹤結案
    4. 選擇風險與機會之決議者,比對確認第4a\6a\8a欄,證實預測對策可防堵風險再發機率達成,方可結案
  6. 記錄
    1. 品保部妥善保存上述之執行記錄
    2. 於品質管理審查會議進行結案追蹤報告

 

 

 

 

 

 

 

 

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