| 編碼: 7.5-1-管理 |
核准:總經理 |
文件標題:紙本文件管制 |
2015/09/25 |
版本: A |
上版本: 無 |
- 文件編號原則
- 程 序 書: 以ISO9001:2015標準條款相同編碼-流水序號-作者部門單位
- 作業標準書：
- 以WI開頭+使用單位程序書編號
- 機種作業標準書,以機種型號編寫之(+型號),無機型者,以序號編寫之
- 表單編號: 以ISO9001:2015標準條款相同編碼-流水序號R
- 文件製作
- 由誰製作\審查\核准,參照
- 7.5-3文件資訊目錄
- 7.5-3外部提供文件資訊
- 須經常增訂或修改之資料、公式，或參考文件
- 可由操作作業人員暫時以[註記方式]增訂或修改
- 上述修訂須由單位主管於該文件上核准簽章後方可生效
- 現場發行之作廢文件，立即劃”X”或立刻銷毀。
- 管理部製作7.5-3文件資訊目錄控管公司所有紙板文件與電子版文件名稱/編號/置放處
- 文件發行\審查\核准
- 密級:
- 檔案保存於原製作單位
- 發行至其他使用單位實須蓋[密字章]
- 非使用單位調閱須經管理部核准
- 一般級:
- 根據電子網頁7.5-3文件資訊目錄列印,蓋上[製作人]及[核准人]章後
- 發行至置作業場所或方便取閱之處
- 上述文件可於公司內部公開瀏覽
- 公司外部單位調閱須經主管核准
- 產品目錄\廣告不管制其發行
- 技術圖面製作\審查\核准
- 製圖人員責零件圖之製作、修改與存放,每兩個月應備份乙次
- 總經理負責零件圖之審查與核准
- 檢驗圖檔控管用[7.5-02R_文件版本管制表]執行目錄控管
- 技術圖面須製作[7.5-02R_文件版本管制表]控管圖檔
- 檢驗圖檔要檢驗部位,清楚標註:A, B, C, -----
- 圖面發行管制
- 圖面對公司內部發行
- 密等技術圖加蓋"密"字
- 登記7.5-02R_文件版本管制表控管該文件名稱與最新版本日期。
- 管制圖章樣本包括
- 參考圖章
- 估價用圖章
- 正式用出圖章
- 試作用圖章
- 外來圖面章
- 舊圖作廢章
- 圖面對公司外部發行
- 密等技術圖禁止對外發行
- 非業務相關之技術圖或文件,禁止對外發行
- 對公司協力廠商發行,採購人員登記7.5-03R_廠商圖面管制表控管該文件名稱與最新版本日期。
- 對公司客戶發行,業務人員登記7.5-04R_客戶圖面管制表控管該文件名稱與最新版本日期。
- 舊圖收回銷毀
- 不用圖面、過期作廢之零件圖，一律銷毀之
- 不做舊圖收回工作
- 留作參考用之舊版圖版必須蓋作廢章或劃X
- 文件資訊保存保護
- 保存期限,參考
- 所有紙本規定及作業標準類均保留最新版本 參照[7.5-3文件資訊目錄]
- 作業紀錄資訊保留規定參照員工工作職責之記錄規定
- 紙本類品質紀錄
- 須以永久性且易於保存和辨識之油墨製作或書寫
- 超過保存期限之品質資訊方可銷毀
- 保存環境應避免風吹、日曬、雨淋
- 檔案夾外標示序號\文件名稱,以便查閱
- 檔案櫃內之檔案夾超過5個者,置放檔案目錄,按同質性與時間順序或其它適當的方法于以歸檔
- 下列文件資訊屬密級資訊
- 帳密檔案
- 公司資金流動資訊
- 開發中產品申請發明\專利檔案
- 董事會決策定義為密級檔案
- 密等級不得置於公共區
- 禁止對外發行
- 外來文件管制
- 管理部登記7.5-3文件資訊目錄控管下列文件名稱與最新版本日期及分發對象。
- 公司組織資訊:如營利事業登機證/工廠登記證--- (不發行)
- 專利文件 (不發行)
- 生產設備相關說明書與技術文件 (分發生產部)
- 檢測儀器相關說明書與技術文件(分發品保部)
- 客戶技術圖面與技術文件,業務人員登記7.5-04R_客戶圖面管制表控管該文件名稱與最新版本日期。
- 協力廠商發行技術圖面與技術文件,採購人員登記7.5-03R_廠商圖面管制表控管該文件名稱與最新版本日期。
- 文件資訊變更
- 文件資訊修改、增訂,得由原製作功能單位修訂並經上述規定審查與核准,始為有效力
- 記錄如有修改,應能辨識原文內容,並須於修改處簽註修改人姓名與修改日期
- 電子網頁紀錄[7.5-3R 文件修訂紀錄表]之相關變更資訊
- 變更資訊於溝通會議中提出報告
- 變更之時應考慮
- 文件資訊保存保護
- 建立紙本檔案資料夾,清楚標示文件名稱/編號/序號至於固定文件檔案櫃
- 密級文件檔案櫃需上鎖
- 作業紀錄資訊保留規定參照員工工作職責之記錄規定
- 超過保存期限之品質紀錄資訊方可銷毀。
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