編碼: 9.2-4-管理 文件標題:稽核查檢表No.2 生效日期:  2015/09/25 版本: A 被更新版本: 無
稽核人員： 吳晉毓 被稽核單位：\倉庫\試水\組裝\會計\業務\採購
稽核日期：2013  年12月 24 日  受稽核人員：曾若娟\賴芷稜\李雅純\楊阿蘇\曾燕莊\范青翠\許議云\梁婉鈺
ISO 9001(2015) 對照程序書規定 稽查事項 合格打V 不符合者記錄現況 受稽單位改善記錄
 未於改善期限完成者 (品質預防處理單編號)
前次稽核改善結果 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.1 認知組織背景
  1. 4.1-1公司介紹
  2. 4.1-2福利措施與守則
 如左述 V 無 --- ---
4.2了解利害相關團體的需求與期望 4.2-1利益相關團體一覽表 如左述 V 無 --- ---
4.3 界定品質管理系統的範圍 無 如左述 V 無 --- ---
4.4 品質管理系統 無 如左述 V 無 --- ---
5.1 領導與承諾
  1. 5.1.2-1環境法規
  2. 5.1.2-2勞工安全衛生法規
 如左述 V 無 --- ---
5.2品質政策 5.2-1 品質政策 如左述 V 無 --- ---
5.3組織的角色、責任與授權
  1. 5.3-1 組織與權責
 如左述 V 無 --- ---
6.1 述及風險與機會的行動
  1. 6.1-1管理系統風險評估
  2. 6.1-2外部供應者風險評估
  3. 6.1-3法令法規風險評估
  4. 6.2-1規劃與成就品質目標
 如左述 V 無 --- ---
6.2 規劃品質目標及成就品質目標 6.2-2品質目標 如左述 V 無 --- ---
6.3 變更規劃 6.3-1管理系統變更 如左述 V 無 --- ---
7.1.1 通則   如左述 V 無 --- ---
7.1.2基礎建設 7.1.2-1設備管制規定 如左述 V 無 --- ---
7.1.3過程環境
  2. 7.1.3-1環境過程管制規定
 如左述 V 無 --- ---
7.1.4監測與量測治具 7.1.4-1檢驗量測設備規定 如左述 X 儀器尚未定位 排訂計畫執行中 轉控管單
7.1.5知識管理
  1. 7.2-1教育訓練管理規定
 如左述 X 部分員工教育訓練未執行 排訂計畫執行中 轉控管單
7.2 能力 7.2-1教育訓練管理規定 如左述 X 部分員工教育訓練未執行 排訂計畫執行中 轉控管單
7.3 認知 7.2-1教育訓練管理規定 如左述 V 無 --- ---
7.4溝通 7.4-1溝通管理規定 如左述 V 無 --- ---
7.5 文件資訊
  1. 7.5.2-1文件編號\製作\審查核准
  2. 7.5.3-1文件發行保存變更規定
 如左述 V
  1. 技術圖檔版本大部分未完全控管
  2. 保養表單部分尚未完成控管
  3. 表單一覽表尚未完成控管
  4. 部分程序未確認
  5. 文件資訊平台控管要持續改善
 排訂計畫執行中 轉控管單
8.1 操作計劃與管制 8.1-1建立過程環境準則 如左述 V 無 --- ---
8.2界定市場需求與客戶互動 如左述 V 無 --- ---
8.3操作計劃過程 如左述 V 無 --- ---
8.4外部提供產品與服務控管 如左述 V 無 --- ---
8.5新產品與服務研發 如左述 N/A 無 --- ---
8.6產品量產與服務 如左述 V 無 --- ---
8.7產品與服務之放行 如左述 V 無 --- ---
8.8 產品與服務不合格管制 如左述 V 無 --- ---
9.1監控、量測、分析、與評估 無 -- V 無 --- ---
9.1.1通則 無 --- V 無 --- ---
9.1.2客戶滿意 9.1.1-1監控量測分析規定 如左述 V 無 --- ---
9.1.3 分析與評估資訊 9.1.3-1分析與評估規定 如左述 X 統計分析尚未執行 排訂計畫執行中 轉控管單
9.2內部稽核 如左述 V 無 --- ---
9.3管理審查 7.4-1溝通管理規定 如左述 V 無 --- ---
10.1 不符合與改正行動 無 --- V 無 --- ---
10.2 改善 10.2-1[品質異常處理單]處理程序 如左述 V 無 --- ---